Я хочу выразить огромную признательность консультанту в отделе информационной поддержки СТЭК-ТРАСТ Ринату Галееву. Он потратил много времени, чтобы решить мою проблему, я не могла запустить программу в работу, хотя на первый взгляд не было никаких ошибок, всё было установлено правильно, а программа всё равно не работала. Ринат терпеливо и кропотливо разобрался, устранил все ошибки.

1.Доработка процедуры  загрузки платежных поручений из текстового файла в формате 1С из Клиент-банка в меню Выписка документов –“Платежные поручения”.

2.По сигнальному файлу  при включении в книгу покупок счетов фактур с типом НДС.АВАНСЫ дата счета- фактуры в графе 4 указывается из поля Дата платежного документа .

1.Доработка формирования реестра платежных поручений по кнопке "Реестр пор." в реестре платежных поручений.

1.При выгрузке платежки в Клиент- банк в формате 1С ,если в полях 108,109,110 нули, выгружается пусто.

1.С 1 июля применяются новые коды видов операций по приказу ФНС от 14.03.16 №  ММВ-7-3/136@ "Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2016 N 41876).

1.В раcсчитанной Оборотной ведомости по кнопке "По месяцам" можно получить форму в EXCEL  разбивкой оборотов по месяцам. 
 

1.Сохраняются последние настройки пользователя в режиме "Закрытие месяца".

1.Доработана печать Акта выполненных работ в реестре счетов на оплату.

2.Исправительный счет-фактура для Книги продаж  отражается   в Доп.листе к Книге продаж за тот  налоговый период, в котором составлен первоначальный счет-фактура, если первоначальный и исправительный составлены в разных налоговых периодах и  отражается в Книге продаж, если первоначальный и исправительный составлены в одном налоговом периоде .

1.По  сигнальному  файлу разработка  программного  модуля  ведения  счетов  на  оплату и администрирования  оплаты  счетов поставщиков.
 

1.Доработка процедуры "Зачет предоплат" в меню Выписка документов - "Счета-фактуры (Книга продаж)": если балансовые счета расчетов с покупателями и предоплаты  имеют непересекающиеся аналитики. Например, если балансовый счет отгрузки настроен на аналитику "Организация", "Договор", а балансовый счет предоплаты настроен на аналитику "Организация", "Договор", "Источник финансирования", а зачет предоплаты надо выполнить строго по оплаченному договору, надо установить сигнальный файл ZZAKSBA.set  в папку , из которой запускается программный комплекс. Если зачет предоплаты надо выполнить только по контрагенту, не учитывая, какой договор оплачен, надо установить сигнальный файл ZZAKSBA1.set  в папку , из которой запускается программный комплекс.

1.Доработка процедур “Закрытие по счетам поставщиков в пределах аналитического сальдо счетов предоплаты” и “Закрытие ручная разноска счетов отгрузки в пределах сальдо счетов предоплаты” , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики. Например, балансовый счет отгрузки настроен на аналитику “Организация”, “Договор”,а балансовый счет предоплаты настроен на аналитику “Организация”, “Договор”,”Источник финансирования”, а закрытие надо выполнить строго по оплаченному договору. Для этого надо установить сигнальный файл ZZAKSBA.set  в папку , из которой запускается программный комплекс.